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内审内控
江南集团召开第二批次内控成果汇报会
作者:监察审计部
发布时间:2018-11-11
浏览次数:619

参会人员+会标.png


为进一步巩固内部控制体系建设成果、确保内部控制工作落到实处,江南集团于9月13日召开第二批次内控成果汇报会。集团领导班子、部门负责人、第二批次内控建设单位负责人、财务负责人及相关人员等参加了会议。

会上,艾塞尔咨询公司项目负责人汇报了第二批次内控体系建设成果及相关改进建议,并介绍了集团下阶段内控体系评价工作安排。

江南资产经营公司、农副产品交易城、旅游发展公司等子公司负责人对本单位内控体系建设情况进行了说明,并明确了整改措施和时间表。

会上,董事长游立志同志指出,通过梳理排查发现的一些管理上的缺陷,让我们深刻认识到内控体系建设的重要性,必须要以更高的目标和要求完成整改:

1.各子公司主要负责人是内控体系建设第一责任人,要高度重视内控工作,组织协商落实相关整改措施;

2.集团监察审计部作为内控体系建设的扎口部门,要加强对子公司内控建设情况进行跟踪、反馈和指导;

3.集团各部门要对子公司各业务条线工作给予充分的支持和指导,帮助子公司做好基础管理工作;

4.集团本部要率先开展内控自评价工作,本着“成熟一家、评价一家”的原则有序完成子公司的内控自评价工作。

本次会议的召开,进一步明确了内控体系建设的主体责任。各子公司表示要以制度建设为基础,以流程再造为重点,以信息化建设为载体,建立规范有序的内控体系,推动集团稳步持续发展。